【金蝶云星空】应付做账-单到补差（有发票模块）

学习目标

学习本内容后，您将掌握如何在有发票模块，没有启用暂估模式下，进行数据的录入及对应凭证生成。

业务背景

小蝶现在打算在系统用已入库未到票就确认暂估应付，到票时确认应付账款，并冲回暂估应付，应该要如何操作。

操作步骤

有购买发票模块

没启用暂估应付模式

业务流程

先入库后到票整体流程 ：

采购订单-采购入库单-应付单-采购发票

先到票后入库整体流程：

到票时 ①采购订单—采购发票； 入库时 ②采购订单—采购入库单—应付单

采购入库单总成本+成本调整单总成本=应付单不含税金额+应付调整单不含税金额=采购发票金额不含税金额

ps:从上方等式可以看出，采购入库的凭证也可以用应付单进行平替

以上逻辑都是基于未勾选“税额不计入成本”的前提下

以上便是有购买发票模块，并且未启用暂估冲回模式下做账流程。