质量保证检查表
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| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
|---|---|---|---|
| XXXX年XX月XX日 | X.Y | - | - |
产品（项目）名称
质量保证检查表
检查项目说明
本文档用于对软件开发过程各阶段进行系统化质量检查，确保各项活动符合规范要求。
1. 项目启动阶段检查
| 序号 | 检查项 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目章程审批 | 项目章程已正式签署 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 2 | 干系人识别 | 干系人清单完整且已更新 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 3 | 项目目标明确 | 目标可度量、可达成 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 4 | 资源到位 | 人员、设备、预算已确认 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 5 | 启动会议 | 启动会议纪要已归档 | □通过 □不通过 □不适用 |
2. 需求阶段检查
| 序号 | 检查项 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需求文档评审 | 需求文档已通过正式评审 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 2 | 需求可追溯性 | 需求与后续设计可建立追溯 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 3 | 需求变更记录 | 变更申请有完整记录 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 4 | 用户确认 | 需求已获用户书面确认 | □通过 □不通过 □不适用 |
3. 设计阶段检查
| 序号 | 检查项 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 设计文档评审 | 概要设计和详细设计已评审 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 2 | 设计符合需求 | 设计方案覆盖全部需求 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 3 | 技术选型合理性 | 技术选型有评估依据 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 4 | 设计评审记录 | 评审问题已闭环 | □通过 □不通过 □不适用 |
4. 编码阶段检查
| 序号 | 检查项 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 编码规范执行 | 代码符合团队编码规范 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 2 | 代码评审 | 所有核心代码已评审 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 3 | 单元测试 | 核心模块单元测试覆盖率≥80% | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 4 | 版本控制 | 代码纳入配置管理 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 5 | 代码检查工具 | 静态分析工具已运行无高危问题 | □通过 □不通过 □不适用 |
5. 测试阶段检查
| 序号 | 检查项 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 测试计划评审 | 测试计划已评审通过 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 2 | 测试用例评审 | 测试用例已评审 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 3 | 测试执行记录 | 测试执行有完整记录 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 4 | 缺陷管理 | 缺陷有记录、可追溯 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 5 | 测试报告 | 测试报告已归档 | □通过 □不通过 □不适用 |
6. 验收与交付检查
| 序号 | 检查项 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 验收测试 | 用户验收测试已通过 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 2 | 文档完整性 | 交付文档齐全 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 3 | 培训记录 | 用户培训已完成 | □通过 □不通过 □不适用 | |
| 4 | 运维移交 | 运维文档和知识已移交 | □通过 □不通过 □不适用 |
7. 总结
| 总体评估 | |
|---|---|
| 检查人 | |
| 检查日期 | |
| 问题总数 | |
| 已解决数 | |
| 未解决数 | |
| 遗留问题说明 |
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